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在应付款系统的结算单列表界面中显示的单据包括全部（），可以进行结算单的增加、修改、删除等操作。
A、未审核的收款单
B、已审核的收款单
C、未审核的付款单
D、已审核的付款单
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（用户名：13；账套：403；操作日期：2014年1月31日）将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“南京多瑞公司”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。
(3)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“11700”。
(4)单击“保存”按钮。
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（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(3)选择客户“正保科技”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“10000”。
(5)单击“保存”按钮。
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下列往来核销中，允许采取的核销方式有（）。
A、一张发票对应一张收款单核销
B、一张发票对应多张收款单核销
C、多张发票对应一张收款单核销
D、多张发票对应多张收款单核销
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按该企业ERP流程，各种单据出现顺序不正确的是（）。
A客户订单→进货单→工单→领料单→生产入库单→销货单→收款单
B客户订单→工单→进货单→领料单→生产入库单→销货单→收款单
C客户订单→进货单→领料单→工单→生产入库单→销货单→收款单
D客户订单→进货单→工单→生产入库单→领料单→销货单→收款单
E客户订单→进货单→工单→领料单→生产入库单→收款单→销货单