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可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。
A所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门
B由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理
C由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理
D收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
E对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失
相关标签: 订货单 内部控制 一致性
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为加强和规范保险企业内部控制,2010年8月保监会颁布《保险公司内部控制基本准则》(保监发[2010]69号),将我国保险公司内部控制体系分为()。
A、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控
B、内部控制基础、内部控制程序、内部控制保证
C、前台控制、后台控制、基础控制、资金运用
D、内部控制的主体、内部控制的客体、内部控制的目标、内部控制的手段
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以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有()
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
B.现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款
C.收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
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对某商店业务处理系统采用数据流图(DFD)进行功能建模,其中“检查订货单”是其中一个()。由于在进行订货单检查时,需要根据客户的欠款情况、订单金额等多个条件判断是否采取发出催款单、准备货物、发出发货单等行为,此时适合采用(请作答此空)进行描述。
A.流程图
B.决策树
C.伪代码
D.程序语言代码 -
某工厂业务处理系统的部分需求为:客户将订货信息填入订货单,销售部员工查询库存管理系统获得商品的库存,并检查订货单,如果订货单符合系统的要求,则将批准信息填入批准表,将发货信息填入发货单;如果不符合要求,则将拒绝信息填入拒绝表。对于检查订货单,需要根据客户的订货单金额(如大于等于5000,小于5000元)和客户目前的偿还款情况(如大于60天,小于等于60天),采取不同的动作,如不批准、发出批准书、发出发货单和发催款通知书等。根据该需求绘制数据流图,则()表示为数据存储。使用(请作答此空)表达检查订货单的规则更合适。
A.文字
B.图
C.数学公式
D.决策表