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[多选]下列各项控制程序中,能够保证已发生的采购业务均已记录的有()。
A.请购单均经事先编号并已登记入账
B.订货单均经事先编号并已登记入账
C.验收单均经事先编号并已登记入账
D.对购货发票、验收单、订货单和请购单进行内部核查
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C.核对订货单样本和相对卖方发票,验收报告
D.抽样函证供货商 -
以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有()
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
B.现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款
C.收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
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下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付帐款环节发生错误或舞弊的有()。
A、所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
B、现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款
C、收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
D、采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
E、收到销货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
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某工厂业务处理系统的部分需求为:客户将订货信息填入订货单,销售部员工查询库存管理系统获得商品的库存,并检查订货单,如果订货单符合系统的要求,则将批准信息填入批准表,将发货信息填入发货单;如果不符合要求,则将拒绝信息填入拒绝表。对于检查订货单,需要根据客户的订货单金额(如大于等于5000,小于5000元)和客户目前的偿还款情况(如大于60天,小于等于60天),采取不同的动作,如不批准、发出批准书、发出发货单和发催款通知书等。根据该需求绘制数据流图,则()表示为数据存储。使用(请作答此空)表达检查订货单的规则更合适。
A.文字
B.图
C.数学公式
D.决策表